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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-07-05 15:55

你好!是的。是不能抵扣進(jìn)項,是一種福利??梢苑?jǐn)?/p>

敏兒 追問

2019-07-05 16:12

既然不能抵扣,直接開普票好了??借:管理費用-福利費  貸  銀行存款  ?還是說需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡呢

宋生老師 解答

2019-07-05 16:14

你好!是要通過應(yīng)付職工薪酬過度

敏兒 追問

2019-07-05 16:20

如果通過應(yīng)付職工薪酬過渡,那福利費能稅前扣除的是14%,很容易超出來這比例哦,不利于節(jié)稅,如果不走應(yīng)付職工薪酬這個科目,直接是借:管理費用-福利費 貸 銀行存款,有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?

宋生老師 解答

2019-07-05 16:22

你好!你計入管理費用-福利費,也是一樣受這個14%的限制啊。

敏兒 追問

2019-07-05 16:28

啊,是這樣子呀!那老師能說說這兩個福利費之間區(qū)別呢?

宋生老師 解答

2019-07-05 16:31

你好!沒區(qū)別啊。規(guī)定就是借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費啊。一個借方一個貸方而已

敏兒 追問

2019-07-05 16:33

好的,那直接是借:管理費用-福利費 貸 銀行存款,有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?直接跳過直接跳過應(yīng)付職工薪酬-

宋生老師 解答

2019-07-05 16:34

你好!沒有什么稅務(wù)風(fēng)險,只是會計做的憑證不準(zhǔn)確而已

敏兒 追問

2019-07-05 16:34

好,明白了,后面調(diào)整過來,辛苦老師了

宋生老師 解答

2019-07-05 16:38

你好!不用客氣的了。

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