675035516 追問

2019-07-05 16:45

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，這樣的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 16:48

你好 這樣的分錄正確 不過管理人員的工資應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用

675035516 追問

2019-07-05 16:50

找到是一批臨時(shí)工，

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 16:51

你好 那就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了

675035516 追問

2019-07-05 16:52

那老師，我們單位辦理的差額也就是給對(duì)方開發(fā)票一部分開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，一部分開人員工資部分的發(fā)票，那這筆賬如何做分錄？這個(gè)涉及到開人員工資這部分不用交增值稅，所以會(huì)計(jì)分錄不會(huì)寫了，老師，這個(gè)問題能詳細(xì)的教我一下嗎？謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 17:00

你好 那你們就直接做收入 不確認(rèn)增值稅

675035516 追問

2019-07-05 17:29

直接把人員工資和服務(wù)費(fèi)全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？然后報(bào)稅就只報(bào)服務(wù)費(fèi)的增值稅？是這樣嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 17:31

你好 是的 是這樣的

675035516 追問

2019-07-05 17:32

那財(cái)務(wù)報(bào)表里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是人員工資加上服務(wù)費(fèi)的，報(bào)的增值稅是服務(wù)費(fèi)的，這樣稅務(wù)局不會(huì)找事吧？這樣是合理的嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-07-05 18:15

你好 你不是說你們的工資是免增值稅的嗎