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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-05 19:01

增值稅第1行填寫不含稅銷售額，你這個(gè)開是普通發(fā)票么，第3行和第1行，附加稅根據(jù)你增值稅應(yīng)納稅額欄次填寫到一般增值稅欄次，可以享受減半征收

孝順的路人 追問

2019-07-05 19:06

開的是普票 謝謝老師 是之前4月份開的發(fā)票 但是4月我沒有計(jì)提附加稅 6月份我再計(jì)提這個(gè)附加稅可以嗎

maize老師 解答

2019-07-05 19:08

可以，你季度繳納就季度計(jì)提就可以

孝順的路人 追問

2019-07-05 19:16

好的 那我還是按照稅率來計(jì)提 那減半征收我再做分錄要怎么處理呢

maize老師 解答

2019-07-05 19:20

不需要繳納轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

孝順的路人 追問

2019-07-05 19:22

還有 老師 一般納稅人是每個(gè)月要計(jì)提附加稅嗎

maize老師 解答

2019-07-05 19:25

季度交就看季度計(jì)提時(shí)候需要繳納不，要是沒有增值稅那就不需要計(jì)提

孝順的路人 追問

2019-07-05 19:25

就是繳納稅款時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交··· 貸：銀行存款  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交···  貸：營(yíng)業(yè)外收入  是這樣嗎老師

maize老師 解答

2019-07-05 19:32

是的，不需要交那一份轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

孝順的路人 追問

2019-07-05 19:37

好的 謝謝老師 那一般納稅人的附加稅其實(shí)也是可以按照季度來計(jì)提的是吧 如果需要納稅的話

maize老師 解答

2019-07-05 19:51

是的，季度申報(bào)就季度計(jì)提

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你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
小規(guī)模納稅人 http://fx1.fx.uodoo.com?多少銷售額才會(huì)在小規(guī)模納稅范圍內(nèi)
2015-12-21 13:45:21
同學(xué)你好，是的，要轉(zhuǎn)為一般納稅人的；
2021-01-15 11:04:07
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
小規(guī)模納稅人年銷售額不能超過500萬(wàn)
2020-02-13 13:38:11
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