雅玲兒 追問

2019-07-07 10:23

老師，那我這樣填寫時(shí)正確的嗎

佟老師 解答

2019-07-07 10:52

是的，你把你本月開具正數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票相抵后填寫就可以了

雅玲兒 追問

2019-07-07 11:17

老師，另外就是，我開的9%的票都是貨物銷售，，不是應(yīng)該填在第3格嗎？我想填第3格的時(shí)候就會出現(xiàn)這個(gè)黃色的提醒，所以我之前一直是填在第4格，填第4格就不會有黃色提醒
1，按理說應(yīng)該是填第3格吧，為什么會出現(xiàn)這樣的情況呢？
2，我是依舊按照之前的，填寫在第4格申報(bào)，還是改到第3格，不管提醒申報(bào)呢？

佟老師 解答

2019-07-07 11:55

你銷售貨物是屬于貨物

佟老師 解答

2019-07-07 11:56

這個(gè)是不讓你自行填表負(fù)數(shù)，要去稅務(wù)局填報(bào)

雅玲兒 追問

2019-07-07 12:18

我填寫在第四格，就不會有提醒
金額為負(fù)數(shù)，就需要去稅務(wù)局大廳填報(bào)嗎？

佟老師 解答

2019-07-07 12:35

是的，金額負(fù)數(shù)要大廳申報(bào)

佟老師 解答

2019-07-07 12:35

是的，金額負(fù)數(shù)要大廳申報(bào)

佟老師 解答

2019-07-07 12:36

你銷售貨物原來稅率是16%也不能填寫那個(gè)欄次，10負(fù)數(shù)是提供建筑服務(wù)嗎

雅玲兒 追問

2019-07-07 14:31

不是，也是銷售貨物，不過之前都是填在第四格

佟老師 解答

2019-07-07 14:37

那不對的第四行是服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)這類的

雅玲兒 追問

2019-07-07 15:40

即使是正數(shù)，那為什么填寫在第三格校驗(yàn)就有提示呢？

佟老師 解答

2019-07-07 17:07

提示你對話框是什么

佟老師 解答

2019-07-07 17:07

你發(fā)票開具也是9%的稅率嗎