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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-07 17:27

你好，可以全額抵扣
稅局開具專用發(fā)票當場預交稅款，無法用稅控盤抵扣
開具普通發(fā)票應交稅額部分，才可以用稅控盤費用抵扣的

康娜 追問

2019-07-07 17:47

就是買盤共花480元，收到稅局的普票。這480元可以直接從增值稅申報表里面填寫上。是這樣嗎？

鄒老師 解答

2019-07-07 17:48

你好，是的，可以在減免稅額明細表填寫，抵扣增值稅應納稅額的

康娜 追問

2019-07-07 18:42

我們公司月銷售都沒有超過十萬過，一直是享受優(yōu)惠政策。也就是我即使填上這480元，也是零申報，沒什么影響，對吧老師？
那我要是直接把480元記入到管理費用，也可以吧？

鄒老師 解答

2019-07-07 19:48

你好，如果沒有應納稅額需要繳納，就不需要填寫減免稅額，按普通發(fā)票入賬計入費用就是了，不需要做減免稅分錄

康娜 追問

2019-07-07 20:01

好的老師 謝謝！明白了

鄒老師 解答

2019-07-07 20:02

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
你好，既然是小規(guī)模，那就應當讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
你好，可以，是可以的。
2020-05-12 12:16:31
同學，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應該開具，
2020-09-01 17:51:23
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