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一般納稅人，商場所有貨物增值稅稅稅率全部為16%，2019年2月份發(fā)生增值稅相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：購進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為90萬元、增值稅為14.4萬元；向一般納稅人銷售貨物，開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款120萬元；柜臺(tái)零售貨物金額6.96萬元；“3?8”婦女節(jié)以自產(chǎn)某批商品（成本2萬元，利潤率為10%）為女職工搞福利。要求：計(jì)算該商場2月應(yīng)納增值稅額。

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-07 19:15

一、將自產(chǎn)的商品用于集體福利是視同銷售行為。
計(jì)算銷項(xiàng)稅：20000*（1+10%）*16%=3520元
二、進(jìn)項(xiàng)稅額是：144000元
三、銷項(xiàng)稅額：120000*16%+6.96/1.16*16%+3520=22720.96
四、交稅的金額是：22720.96-14400=8320.96

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