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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-07-07 19:26

你是一般納稅人么？一、一般納稅人
填報(bào)涉及表格：
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

云淡風(fēng)輕 追問

2019-07-07 19:31

老師，我是小規(guī)模納稅人，我填了減增值稅減免稅明細(xì)表，減免性質(zhì)代碼選了您發(fā)的這個(gè)，本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額，我都填了480.主表就是帶不出來這個(gè)數(shù)

maize老師 解答

2019-07-07 19:32

你需要繳納增值稅么，需要就自己填寫16欄就可以

云淡風(fēng)輕 追問

2019-07-07 19:35

我需要交，大于480.我還以為內(nèi)個(gè)自動帶出，不能手動修改呢

maize老師 解答

2019-07-07 19:43

現(xiàn)在不能自己填寫么，各地不一樣，據(jù)我所知現(xiàn)在這個(gè)不帶公式需要自己填寫

云淡風(fēng)輕 追問

2019-07-07 19:47

能自己填寫老師，我申報(bào)抵稅了，之前別的老師發(fā)這個(gè)文寫了自動帶出，我還以為是自動帶出呢

maize老師 解答

2019-07-07 19:54

之前最早之前是自動的，現(xiàn)在學(xué)員反饋是都需要自己填寫了

云淡風(fēng)輕 追問

2019-07-07 20:00

奧，填過一次就明白了，謝謝您的耐心解答，辛苦了汪老師

maize老師 解答

2019-07-07 21:43

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好進(jìn)去電子稅務(wù)局，打開增值稅申報(bào)表
2019-03-13 12:10:54
你好，申報(bào)增值稅可以不插金稅盤，登錄電子稅務(wù)局就可以申報(bào)
2019-10-14 11:05:44
申報(bào)增值稅需要插入稅盤
2018-11-14 14:04:30
您好先匯總上報(bào)再清卡
2019-01-11 20:31:17
這個(gè)不一定，這個(gè)需要看你們增值稅是不是單獨(dú)系統(tǒng)申報(bào)，一般是單獨(dú)系統(tǒng)你抄稅完就可以進(jìn)去申報(bào)增值稅，可以不在一個(gè)電腦上面，具體你問下你稅局。
2018-12-12 13:21:22
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