5、6月產(chǎn)生了收入，但是沒有開票。我可以在5、6月就把收入做了嗎？如果可以做，要附上附件嗎？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-08 08:29

可以把收入做了。輸入確認(rèn)并不已開具發(fā)票為唯一條件。你的憑證后面應(yīng)該附上收入確認(rèn)條件的附件，比如說貨物已發(fā)出之類的。

周媛追問

2019-07-08 08:30

那如果我7月補(bǔ)開了票的話，要怎么做？

軼塵老師解答

2019-07-08 08:33

把之前的代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅稅金里面

周媛追問

2019-07-08 08:36

我的小規(guī)模，一個月才5萬多的收入，也要計稅嗎？不是說小規(guī)模9萬免增值稅的嗎？

軼塵老師解答

2019-07-08 08:38

不需要繳納但是需要計提月收入十萬以內(nèi)免稅

周媛追問

2019-07-08 08:45

我收入是54600.分錄借應(yīng)收賬款54600，貸主營業(yè)務(wù)收入52962,應(yīng)交稅金及附加1638,這樣這分錄正確嗎？

軼塵老師解答

2019-07-08 08:49

貸記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

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