0115 追問(wèn)

2019-07-08 23:08

成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸庫(kù)存商品   那收到廢品時(shí) 借庫(kù)存商品貸什么科目 還有這個(gè)庫(kù)存商品和貸方科目的金額怎么確定  是不是與積分有關(guān)？

樸老師 解答

2019-07-09 08:04

你庫(kù)存商品增加了什么減少了現(xiàn)金還是銀行

0115 追問(wèn)

2019-07-09 15:04

顧客投放廢品   庫(kù)存商品是收到的廢品  減少的也不是現(xiàn)金也不是銀行   是我們返還給人家積分   后期積分人家可以兌換我們網(wǎng)上的東西   老師怎么做分錄？借庫(kù)存商品  貸方什么科目呢

樸老師 解答

2019-07-09 15:11

他們兌換東西應(yīng)該是借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

0115 追問(wèn)

2019-07-09 15:15

那他們投放廢品時(shí)分錄是借庫(kù)存商品貸什么

0115 追問(wèn)

2019-07-09 15:18

投放廢品時(shí)我們收到廢品  借庫(kù)存商品  那貸什么科目啊   他們給我們廢品 我們返還給人家積分  就是不知道怎么做分錄？借庫(kù)存商品  貸什么科目？

樸老師 解答

2019-07-09 15:19

其他應(yīng)付款吧，然后兌換東西應(yīng)該是借其他應(yīng)付款     銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

0115 追問(wèn)

2019-07-09 15:22

借其他應(yīng)付款…積分   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  我明白   那借其他應(yīng)付款  銷售費(fèi)用 銷售費(fèi)用是什么意思？

樸老師 解答

2019-07-09 15:25

就是你欠客戶的錢比客戶欠你的錢少，就是買了東西之后你還要貼錢的那種，貼錢的那部分計(jì)入銷售費(fèi)用

0115 追問(wèn)

2019-07-09 15:30

沒(méi)有咱貼錢的情況吧  他們 積分不夠可以用錢補(bǔ)    積分夠了  就完全用積分

樸老師 解答

2019-07-09 15:54

那就不用銷售費(fèi)用了

0115 追問(wèn)

2019-07-09 16:02

老師   領(lǐng)料時(shí)  分錄  借生產(chǎn)成本  貸原材料    入庫(kù)時(shí)  借庫(kù)存商品  貸生產(chǎn)成本…原材料   生產(chǎn)成本…工人工資   生產(chǎn)成本……折舊費(fèi)   這個(gè)折舊費(fèi)在這生產(chǎn)成本里合理嗎    是否可以與計(jì)提折舊分錄同時(shí)存在

樸老師 解答

2019-07-09 16:11

可以的，合理的，計(jì)提的折舊直接計(jì)入生產(chǎn)成本

0115 追問(wèn)

2019-07-09 16:15

直接計(jì)入生產(chǎn)成本后   同時(shí)在寫借管理費(fèi)用  貸累計(jì)折舊  也不沖突  是這意思嗎

樸老師 解答

2019-07-09 16:17

不行，只能寫一個(gè)，你再寫管理費(fèi)用就是兩個(gè)折舊的了

0115 追問(wèn)

2019-07-09 16:27

老師   咱們的回收箱還是找人家加工箱子   咱自己工人在在里邊安裝零部件   形成咱自己的回收箱   然后在回收廢紙…之后的咱剛才討論了   那你說(shuō)這個(gè)回收箱在怎么做分錄？

樸老師 解答

2019-07-09 16:35

計(jì)入原材料然后加工再轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品

0115 追問(wèn)

2019-07-09 16:39

老師   你看看這樣做行嗎   借  原材料 …箱體   原材料……零部件 進(jìn)項(xiàng)稅    貸  銀行存款    領(lǐng)料生產(chǎn)時(shí)   借生產(chǎn)成本   貸原材料      入庫(kù)時(shí)  借固定資產(chǎn)   貸生產(chǎn)成本  （料   工   折舊） 
回收廢品時(shí)   借庫(kù)存商品   貸其他應(yīng)付款      賣廢品時(shí)   借銀行存款   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  銷項(xiàng)稅   結(jié)轉(zhuǎn)成本  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸庫(kù)存商品   兌換商品時(shí)  借其他應(yīng)付款款  貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  結(jié)轉(zhuǎn)成本   借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸庫(kù)存商品……商城商品    還有就是有兩個(gè)都作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  可以嗎    還是分開(kāi)做賬？