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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-07-08 18:21

您好，根據(jù)定額數(shù)據(jù)和當期開具的發(fā)票數(shù)據(jù)比較申報，當期開具發(fā)票低于定額的，按定額申報，高于定額的，按開具發(fā)票金額申報。

言言。 追問

2019-07-08 18:23

那是要填那個表呢

王雁鳴老師 解答

2019-07-08 18:25

您好，填寫那個定期定額自行申報表。

言言。 追問

2019-07-08 18:27

好的，然后增值稅那個還需要填代開的
金額嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-07-08 18:28

您好，是的，增值稅那個還需要填代開的金額，以及自行開具的普通發(fā)票的金額。

言言。 追問

2019-07-08 18:37

好的，還有我們上個季度：（3月份）開了紅字沖銷的，但是交的稅額好像沒有退回，然后這次申報會自動抵扣嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-08 18:47

您好，這個季度應(yīng)該自動抵扣，如果不自動抵扣的話，可以手工填寫上去。

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你好 個人代開增值稅是需要交納增值稅的。 公司如果是小規(guī)模的話月不超過10萬季度不超過30萬是免增值稅 對應(yīng)附加稅免的。 如果是公司代開專票 不超過標準的 城建稅減半征收 。 教育費附加和地方教育附加是免的
2020-03-17 15:04:29
你好，如果是幾個人一起完成的，個稅就比較少，核定征收的
2021-05-19 10:11:15
是的，都是當場交，會給你完稅證
2020-02-27 20:12:50
你好，代開的時候國稅沒有預(yù)征的附加稅，還是需要按規(guī)定申報的
2017-07-08 10:30:09
你好。 代開發(fā)票在稅務(wù)局的時候繳納增值稅和附加稅的 。 到時個稅是支付方企業(yè)代扣代繳勞務(wù)報酬所得個稅的
2021-09-15 16:07:06
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