A  陽(yáng)陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2019-07-08 22:43

取得了

bamboo老師 解答

2019-07-09 06:36

小規(guī)模納稅人不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

A  陽(yáng)陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2019-07-09 08:08

這樣啊   那算利潤(rùn)表的時(shí)候成本數(shù)是發(fā)票總額嗎？

bamboo老師 解答

2019-07-09 08:08

算利潤(rùn)表的時(shí)候成本數(shù)是發(fā)票總額

A  陽(yáng)陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2019-07-09 09:18

那年底調(diào)增  調(diào)的是什么

bamboo老師 解答

2019-07-09 09:21

調(diào)增的是未按稅法規(guī)定取得發(fā)票的成本費(fèi)用 或者在超過(guò)扣除限額的費(fèi)用

A  陽(yáng)陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2019-07-09 09:38

就這個(gè)小規(guī)模的進(jìn)貨成本，沒(méi)有發(fā)票但是前面已經(jīng)扣除了，那年底調(diào)增的是哪部分金額  ，進(jìn)貨成本是10000   稅是1300   不能抵扣計(jì)的成本是11300   年底調(diào)增多少

bamboo老師 解答

2019-07-09 09:42

不能抵扣計(jì)的成本是11300 年底調(diào)增11300

A  陽(yáng)陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2019-07-09 09:51

那注冊(cè)小規(guī)模不是劃不來(lái)   成本是最大的數(shù)字   這個(gè)都不能扣除  那就全部都是利潤(rùn)

bamboo老師 解答

2019-07-09 09:52

這個(gè)跟注冊(cè)為什么性質(zhì)的企業(yè)關(guān)系不大 不管什么企業(yè) 都需要取得發(fā)票 如果是一般納稅人 沒(méi)有取得發(fā)票 也這樣處理的

A  陽(yáng)陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2019-07-09 10:07

那這個(gè)小規(guī)模納稅人進(jìn)貨取得了發(fā)票怎么也不可以抵扣呢？年底還需要調(diào)增

bamboo老師 解答

2019-07-09 10:14

就這個(gè)小規(guī)模的進(jìn)貨成本，沒(méi)有發(fā)票但是前面已經(jīng)扣除了，
您不是說(shuō)沒(méi)有發(fā)票么？

A  陽(yáng)陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2019-07-09 10:17

哪里扣除了     有發(fā)票老師您記錯(cuò)了吧

bamboo老師 解答

2019-07-09 10:21

這是您前面說(shuō)的啊

A  陽(yáng)陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2019-07-09 10:25

成本在哪里扣除了     就是前面利潤(rùn)表的時(shí)候扣除了  年底調(diào)增不也是一樣的嗎？不就是沒(méi)有扣除

bamboo老師 解答

2019-07-09 10:28

對(duì)啊 您利潤(rùn)表扣除了 但是沒(méi)有實(shí)際取得發(fā)票 匯算清繳要調(diào)整 不允許扣除啊

A  陽(yáng)陽(yáng)陽(yáng) 追問(wèn)

2019-07-09 10:32

可我們這個(gè)是取得了普票的

bamboo老師 解答

2019-07-09 10:34

您取得了普票 做了利潤(rùn)表的成本扣除 匯算清繳不需要調(diào)整啊 
如果按照您前面說(shuō)的沒(méi)有取得發(fā)票扣除了 才需要匯算清繳的時(shí)候調(diào)增