老師，你好，我公司是小規(guī)模公司，我今年3月份的時(shí)候沒(méi)注意看合同，合同上面簽訂的是工程項(xiàng)目，對(duì)方要求我方開(kāi)具16個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，后來(lái)我去稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票，小規(guī)模的只能代開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，開(kāi)出來(lái)了給對(duì)方，到了今年7月份對(duì)方財(cái)務(wù)不認(rèn)可我公司所開(kāi)具的這3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，今年5月份稅率也從16降到了13個(gè)點(diǎn)，我公司今年6月份小規(guī)模升為了一般納稅人，那退回來(lái)的這3個(gè)點(diǎn)發(fā)票我作廢，能在這個(gè)月7月份給對(duì)方重新開(kāi)具16個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票嗎

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 08:11

你好，不可以的，之前你發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)還是小規(guī)模

迎難而上追問(wèn)

2019-07-09 08:17

好的

小惑老師解答

2019-07-09 08:49

祝您學(xué)習(xí)和工作愉快！

迎難而上追問(wèn)

2019-07-09 09:34

老師，那我3月份的時(shí)候還是小規(guī)模代開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專票，后面升為一般納稅人了，退回來(lái)的3個(gè)點(diǎn)的專票作廢了，那我現(xiàn)在還能恢復(fù)開(kāi)為3個(gè)點(diǎn)的專票嗎？

小惑老師解答

2019-07-09 09:34

就這張退票是可以開(kāi)具3%發(fā)票的

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