Ling 追問

2019-07-09 08:51

但是申報的時候提示要備案啊

軼塵老師 解答

2019-07-09 08:54

可能每個地方政策不一樣  以前是需要  我們這現(xiàn)在不需要了    以稅務(wù)局為準(zhǔn)把

Ling 追問

2019-07-09 08:58

在主表里減免金額需要手動填嗎？

軼塵老師 解答

2019-07-09 10:59

在“增值稅減免稅申報明細表”的“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄選擇“0001129914”，在“減免項目”下“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵扣稅額”、“本期實際抵扣稅額”列填寫與“增值稅申報表”第23行相同的金額。

Ling 追問

2019-07-09 11:01

Ling 追問

2019-07-09 11:02

老師，填了以后是這個提示

Ling 追問

2019-07-09 11:02

本單位暫時沒有銷售的

軼塵老師 解答

2019-07-09 11:02

可以啊 點確定看看  是否留底了

Ling 追問

2019-07-09 11:04

一直留抵的

軼塵老師 解答

2019-07-09 11:13

是的  直到你有銷項進行抵扣

Ling 追問

2019-07-09 11:18

可是發(fā)票要到期了呀

軼塵老師 解答

2019-07-09 11:21

什么發(fā)票要到期了

Ling 追問

2019-07-09 11:24

發(fā)票是2018-7-12的專票

軼塵老師 解答

2019-07-09 12:06

既然快到期了，你就趕快做認證。

Ling 追問

2019-07-09 12:18

當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說不需要認證抵扣，直接做稅額減免就好了，可是因為有留抵沒法操作啊

軼塵老師 解答

2019-07-09 12:29

有留底也可以操作啊。你按照上面的填寫，看最后是什么樣的。

Ling 追問

2019-07-09 14:43

Ling 追問

2019-07-09 14:44

按照上面的操作就是這種提示