桅子 追問

2019-07-09 09:55

那應該怎么做？

月月老師 解答

2019-07-09 10:00

你好，去年多計提的沖回去年，為什么會多計提呢。

桅子 追問

2019-07-09 10:02

代理記賬公司做的，她們不看明細就直接按照上個月的計提數(shù)做的，其實有折舊完了的，她們還在繼續(xù)折，所以就發(fā)現(xiàn)多計提了

桅子 追問

2019-07-09 10:02

去年多計提沖回了，然后做結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤是嗎？分錄該怎么寫？

月月老師 解答

2019-07-09 10:03

你好，金額有多少，不多的話本年沖回。

桅子 追問

2019-07-09 10:11

滿多。現(xiàn)在正常一個月3000，但是之前多計提了包括上個季度的。多了38000，這個季度還沒有提

月月老師 解答

2019-07-09 10:13

你好，之前的如果轉(zhuǎn)回還得稅務局補稅，你就今年轉(zhuǎn)回。

桅子 追問

2019-07-09 10:17

分錄怎么做？就是借：累計折舊，貸：管理費用-折舊，寫這些多計提的數(shù)據(jù)？

月月老師 解答

2019-07-09 10:21

你好
借：管理費用—折舊 負數(shù)
貸：累計折舊

桅子 追問

2019-07-09 10:21

數(shù)據(jù)填寫多計提的這些是嗎？

月月老師 解答

2019-07-09 10:22

你好，是這樣填寫的。

桅子 追問

2019-07-09 10:28

包括今年第一季度數(shù)據(jù)是不是可以寫在一起？然后我第二季度的重新計提？

月月老師 解答

2019-07-09 10:30

你好，一季度按正確的計提，二季度也按照正確的計提。

桅子 追問

2019-07-09 10:52

就是她們一季度也提錯了。我是和18年的合并紅沖

月月老師 解答

2019-07-09 11:20

你好，你合并紅沖。

桅子 追問

2019-07-09 12:00

好的。謝謝老師！

月月老師 解答

2019-07-09 13:17

不客氣，麻煩給個五星好評，謝謝了