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小小劉老師

職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-07-09 11:35

等到稅款退回通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。

半夏 追問

2019-07-09 11:52

具體分錄怎么做呢

小小劉老師 解答

2019-07-09 11:53

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)繳稅費(fèi)——企業(yè)所得稅

半夏 追問

2019-07-09 11:54

那就是退多少就調(diào)整多少對吧？已經(jīng)抵的那部分需要做分錄嗎？

小小劉老師 解答

2019-07-09 13:32

你好，已經(jīng)抵的部分如果你在抵的時候未做會計分錄的話，那一起做這樣的調(diào)整。也就是說如果抵的時候沒做分錄，這次就將抵的部分和退的部分一起做分錄。

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計提時 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
你好 以前多交了 那么本期按照實際需要繳納的計提所得稅費(fèi)用
2021-04-21 16:08:49
等到稅款退回通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
2019-07-09 11:35:08
您好 季度有利潤 需要預(yù)繳的時候也要計提的
2022-05-27 20:53:09
可以公司全部承擔(dān)，但是應(yīng)該個人承擔(dān)的，不能稅前扣除
2019-05-31 11:22:00
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