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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-07-09 11:21

可以做差旅費用，不需要發(fā)票，可以稅前扣除

廬州月下＆VE 追問

2019-07-09 11:34

好的，是不是寫個出差補助單，然后領導簽字就可以了？

廬州月下＆VE 追問

2019-07-09 11:35

要有正式的申請單才行吧？還是寫個用款申請單就行？

文文老師 解答

2019-07-09 11:54

報銷差旅費時，在差旅費報銷單時直接列明即可

廬州月下＆VE 追問

2019-07-09 12:31

好的，這個出差補助沒有稅前扣除限額吧？三周差不多一個員工要三千的出差補助

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相關問題討論
不能的，是你們組織員工出去旅游的記福利費
2019-02-25 20:43:44
你好，就是計入管理費用的差旅費核算
2018-01-24 15:59:35
你好，出差產生的費用一般都計入差旅費
2019-04-13 11:32:43
你好，可以這么做的。
2021-07-21 09:07:36
您好，員工出差的差旅補貼可計入差旅費用
2020-09-15 11:43:09
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