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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-09 12:28

你好！
可以填寫500萬

筱然 追問

2019-07-09 12:30

老師，如果季初不是零，就應(yīng)該用季初數(shù)加500的和初以2，對嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-09 12:32

你好！

對的。

筱然 追問

2019-07-09 12:43

老師，季初資產(chǎn)為0，在申報(bào)保存時(shí)保存不了，顯示季初資產(chǎn)必須大于0。跳過保存直接申報(bào)，跳出來一張小型微利企業(yè)計(jì)算情況表，里面顯示的本機(jī)平均資產(chǎn)為250，但我季初為0?。坎⑶冶碇械臄?shù)字是系統(tǒng)算好的，改不了。

蔣飛老師 解答

2019-07-09 12:48

你們公司是剛成立嗎？

筱然 追問

2019-07-09 12:49

是的，第一季度沒有數(shù)

蔣飛老師 解答

2019-07-09 12:52

嚴(yán)格來講，特殊情況，需要到稅務(wù)大廳處理的
建議季度初隨便填0.1就可以了

筱然 追問

2019-07-09 12:56

但是在一季度申報(bào)時(shí)，季初季末都是0,第二季度的季初就是第一季度的季末，隨便填不是系統(tǒng)比對通不過？

蔣飛老師 解答

2019-07-09 13:02

那就到稅務(wù)局處理吧

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相關(guān)問題討論
您好！是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
你好 你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，減免所得稅=利潤總額*20% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%，減免所得稅=利潤總額*25%—（100萬*5%+（利潤總額—100萬）*10%）
2019-10-16 15:15:47
同學(xué)，您好， 這個(gè)是按全年來核算的。
2020-10-10 10:52:18
小微減免額按利潤*15%
2019-01-12 16:29:30
你好?? 必填表單： 1、 《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000） 2、 《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。 免填表單： 1、 《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010） 2、 《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020） 3、 《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010） 4、 《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020） 5、 《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000） 6、 《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000） 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫
2021-12-10 17:21:47
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