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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-09 13:01

您好
沒(méi)有用工程結(jié)算科目 是把對(duì)應(yīng)A項(xiàng)目的工程施工成本直接對(duì)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里

刻苦的羽毛 追問(wèn)

2019-07-09 13:03

比如,我A項(xiàng)目共發(fā)生成本25萬(wàn),開(kāi)票12萬(wàn),那我月末是做:接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25萬(wàn)  貸:工程施工合同成本 25萬(wàn) 嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:06

如果實(shí)際發(fā)生的是這么多金額 這樣寫(xiě)分錄對(duì)的

刻苦的羽毛 追問(wèn)

2019-07-09 13:08

這樣在稅務(wù)上不會(huì)有問(wèn)題吧

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:10

如果是實(shí)際發(fā)生的 沒(méi)有問(wèn)題

刻苦的羽毛 追問(wèn)

2019-07-09 13:10

我其他項(xiàng)目部有成本,但是沒(méi)有收入,就不用管它,等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:12

是的 等有了收入再對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目成本

刻苦的羽毛 追問(wèn)

2019-07-09 13:15

成本我是結(jié)轉(zhuǎn)所有的,還是當(dāng)月的呢,就之前已經(jīng)開(kāi)工兩個(gè)月,成本到現(xiàn)在合計(jì)25,都得結(jié)轉(zhuǎn)是吧

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:16

對(duì)的 這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工 那么這個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的所發(fā)生的全部成本都要結(jié)轉(zhuǎn)

刻苦的羽毛 追問(wèn)

2019-07-09 13:17

現(xiàn)在不是完工,只是結(jié)算了一部分,開(kāi)了一部分票出去

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:18

那您結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)收入的一部分成本 比如12萬(wàn)的收入 只需要用8萬(wàn)的成本  有17萬(wàn)的是為了將來(lái)的收入發(fā)生的 那您現(xiàn)在就只結(jié)轉(zhuǎn)8萬(wàn)的

刻苦的羽毛 追問(wèn)

2019-07-09 13:19

可以我實(shí)際發(fā)生的成本都已經(jīng)分類(lèi)了,我現(xiàn)在怎么分配呢

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:22

那您為這12萬(wàn)收入實(shí)際發(fā)生了多少成本呢

刻苦的羽毛 追問(wèn)

2019-07-09 13:26

他是按照你實(shí)際完成的工程量來(lái)計(jì)價(jià)的,計(jì)的5月份。票是6月開(kāi)的

刻苦的羽毛 追問(wèn)

2019-07-09 13:26

他是按照你實(shí)際完成的工程量來(lái)計(jì)價(jià)的,計(jì)的5月份。票是6月開(kāi)的

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:29

那您成本都是為了實(shí)際完成的工程量發(fā)生的 那就截止到5月末的成本結(jié)轉(zhuǎn)

刻苦的羽毛 追問(wèn)

2019-07-09 13:32

不按照完工進(jìn)度來(lái)確認(rèn)成本,就要按照實(shí)際為工程發(fā)生的成本來(lái)確認(rèn)嗎

bamboo老師 解答

2019-07-09 13:32

您12萬(wàn)是根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)的么  對(duì)照12萬(wàn)的確認(rèn)方式結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,不是這樣的,借本年利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-01-05 23:25:36
是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52
你好,分錄沒(méi)錯(cuò)的。
2020-01-09 11:11:31
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是通過(guò)工程施工-合同成本來(lái)的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是你當(dāng)期確認(rèn)的會(huì)計(jì)收入。 工程施工-合同毛利是收入與成本兩者倒擠的差額。
2018-09-06 13:02:23
你好,可以的,只有主營(yíng)業(yè)務(wù)的時(shí)候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
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