o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 14:31

老師，麻煩你幫忙看下這個工資表，要怎么寫計提和發(fā)放工資 的分錄，紅色方框的部份就是這個員工這個月沒有工資 ，但是有幫他買社保，所以是-383.08

meizi老師 解答

2019-07-09 14:32

你好  你做 借其他應(yīng)收款383.08 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 就可以了   計提做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 等

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 14:53

可以按照我上面發(fā)的圖片，把數(shù)字寫上去，可以寫的詳細(xì)一點(diǎn)嗎

meizi老師 解答

2019-07-09 14:57

你好 我看不清楚你的圖片 計提你就按你應(yīng)發(fā)工資來計提就行

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 15:00

圖片挺清楚的呀，居然說看不清楚

meizi老師 解答

2019-07-09 15:16

我再看看  借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款 其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅  你把金額套進(jìn)去就行了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 15:46

領(lǐng)用支票和銀行回單寫著產(chǎn)出未提貨，付款28元。還沒看到有發(fā)票的，是做借：其他應(yīng)付款，還是借：營業(yè)外支出啊

meizi老師 解答

2019-07-09 15:55

你好 產(chǎn)出未提貨是什么業(yè)務(wù)。 你還掛其他應(yīng)收款 后期確定了業(yè)務(wù)在沖

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 16:06

產(chǎn)出未提貨罰款28元

meizi老師 解答

2019-07-09 16:09

你好 如果只是說的罰款的話 你就直接做營業(yè)外支出

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 16:10

但是還沒有發(fā)票的

meizi老師 解答

2019-07-09 16:18

你好 你知道這筆款是扣的什么罰款不  如果暫時不清楚我的建議是掛其他應(yīng)收款 后面證實(shí)了收到發(fā)票 是罰款在轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面去。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 16:28

是掛其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊

meizi老師 解答

2019-07-09 16:37

你好 你銀行少錢了 掛其他應(yīng)收款即可

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 16:42

掛其他應(yīng)付也可以的吧

meizi老師 解答

2019-07-09 16:49

你好 那是你欠別人的錢 才收到了錢才走這個科目  別人扣你的錢掛其他應(yīng)收款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 17:16

想問一下，社保申報的時候是申報了三人，但是工資表只有兩人，單位部份934.83，個人部份383.08，這個金額是入兩個的金額，還是三個的啊

meizi老師 解答

2019-07-09 17:22

你好  那你們怎么多了一個人 是掛靠了一個人嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-07-09 17:26

應(yīng)該 是，這種情況下，借：管理費(fèi)用-社保，其他應(yīng)付款-社保，的金額怎么確定啊

meizi老師 解答

2019-07-09 17:36

你好 掛靠的人沒有入職的話不能計入費(fèi)用的 你要做 借其他應(yīng)收款貸銀行存款  把錢給你你做借銀行存款貸其他應(yīng)收款