老師好，請問，去年的一筆暫估款，現(xiàn)在紅沖，借主營業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付賬款100 紅沖借主營業(yè)務(wù)成本-100 貸應(yīng)付賬款-100 這個時候主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)的是-100，正常不？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-09 15:00

去年的損益主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該換成以前年度損益調(diào)整

Miss 濮追問

2019-07-09 15:02

那請問老師，應(yīng)該放哪個科目下呢？

軼塵老師解答

2019-07-09 15:04

以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)計入未分配利潤

Miss 濮追問

2019-07-09 15:14

老師好，快賬沒有以前年度損益調(diào)整科目，

軼塵老師解答

2019-07-09 15:19

直接結(jié)轉(zhuǎn)計入未分配利潤

Miss 濮追問

2019-07-09 15:23

借主營業(yè)務(wù)成本100
貸應(yīng)付賬款100
紅沖利潤分配-未分配利潤-100
貸應(yīng)付賬款-100
？
是這樣子嗎？

Miss 濮追問

2019-07-09 15:25

好像不對哈

軼塵老師解答

2019-07-09 15:25

根據(jù)科目的差額直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤

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