完善 追問

2019-07-09 15:32

我四月就全部紅沖回去了，只是季度累計(jì)為負(fù)數(shù)，我可以把利潤表管理費(fèi)下一項(xiàng)填寫負(fù)數(shù)嗎，比如研究費(fèi)用，這樣到時(shí)能保存提交

郭老師 解答

2019-07-09 15:35

實(shí)際那個(gè)是負(fù)數(shù)，到時(shí)候影響你的本年累計(jì)的

完善 追問

2019-07-09 15:40

我們是小企業(yè)會計(jì)制度，季度利潤表是當(dāng)期數(shù)和全年累計(jì)數(shù)，累計(jì)數(shù)是正的，只是季度累計(jì)是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-07-09 15:43

那個(gè)明細(xì)科目是負(fù)數(shù)，你到時(shí)候研發(fā)支出根本不是負(fù)數(shù)你怎么調(diào)整

完善 追問

2019-07-09 16:02

您說得對，那我預(yù)提一個(gè)管理費(fèi)應(yīng)該可以嗎，借：管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款，或計(jì)提工資

郭老師 解答

2019-07-09 16:05

其他應(yīng)付款可以的，別做工資

完善 追問

2019-07-09 16:07

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2019-07-09 16:17

不用客氣的，