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我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度（4_6月），其中在4月份開了幾張發(fā)票，到7月對(duì)方發(fā)現(xiàn)幾張票錯(cuò)了，我們充紅了，重新給他開了發(fā)票，發(fā)票是7月開的， ，肯定算不了上個(gè)季度（4-6月）收入了，只能算這個(gè)季度收入（7-9月），我們是按照季度做帳的，現(xiàn)在這些發(fā)票都還沒做帳，假如4月份總共開了20000元發(fā)票，7月份沖紅了10000元，我想問一下，因?yàn)閹み€沒做，現(xiàn)在做季度帳的時(shí)候，直接沖紅的10000元收入不做帳行不行，不做帳的話，增值稅報(bào)表里不含稅銷售額就減少了，清卡能不能清掉？假如按照正常走，4-6月全部不管有沒有沖紅，全部做帳，那我上個(gè)季度不是收入就變多了嗎，報(bào)企業(yè)所得稅，要預(yù)繳的稅不就變多了嗎，怎么處理？
450303406
于2019-07-09 16:05 發(fā)布 ??1599次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2019-07-09 17:10
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