我的54 追問

2019-07-09 17:05

我現(xiàn)在在填第二季度的企業(yè)所得稅，里面的季初資產(chǎn)總額是自己生成的
就不用改他是嗎

maize老師 解答

2019-07-09 17:06

沒有問題就不需要改動你填寫期末數(shù)就可以

我的54 追問

2019-07-09 17:06

我們直接看6月份的資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末金額填季末資產(chǎn)總額就可以是嗎

maize老師 解答

2019-07-09 17:07

是的，這個是萬元你記得除10000

我的54 追問

2019-07-09 17:07

我看了季初資產(chǎn)總額是我填第一季度報表時的季末資產(chǎn)總額，這個季度他直接變季初資產(chǎn)總額

我的54 追問

2019-07-09 17:10

我還想問我有一戶企業(yè)是零申報，但是我上個季度的資產(chǎn)總額填錯了，忘了換算單位。不過這個季度的已經(jīng)申報正確的數(shù)據(jù)。但是上個季度的報表我去稅局問了不能更改，這樣會對企業(yè)有什么影響嗎？

maize老師 解答

2019-07-09 17:11

這個影響判斷是不是小型微利

我的54 追問

2019-07-09 17:14

所以只要我們公司還沒發(fā)生收入，不用交稅的前提下是沒有影響的是嗎、

maize老師 解答

2019-07-09 17:22

但是這個所得稅這個繳納判斷是看一年的，你這個到時候取數(shù)看就是你填寫這個