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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-07-09 17:18

你好，借應(yīng)交稅費-未交增值稅   貸其他收益或營業(yè)外收入。

???? 追問

2019-07-09 17:22

如果當(dāng)期勾選后，沒有用到加計額10%，也不用交稅，還要計提嗎？？

徐阿富老師 解答

2019-07-09 17:25

不用，只有在需要交稅時才可以抵減

???? 追問

2019-07-09 17:39

會導(dǎo)致年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅不平衡嗎？

???? 追問

2019-07-09 17:40

如果繳納增值稅：借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”貸記“銀行存款”貸記“其他收益”嗎？

???? 追問

2019-07-09 17:42

、、

徐阿富老師 解答

2019-07-09 17:58

你好，你最下面這個分錄是對的，不會不平衡啊

???? 追問

2019-07-09 18:21

要抵扣時，借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——增值稅抵減

徐阿富老師 解答

2019-07-09 18:34

你好，只有要繳納增值稅時才可以抵減，沒有增值稅繳納的不予抵減的

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2017-12-30 15:54:39
服務(wù)費330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護費時， 　　借：管理費用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費用 -330
2017-12-04 20:41:52
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-03-11 15:43:28
你好，借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸其他收益或營業(yè)外收入。
2019-07-09 17:18:38
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