.sunshine 追問

2019-07-09 18:11

對，分開進(jìn)貨，做的庫存

.sunshine 追問

2019-07-09 18:13

可是，怎么下應(yīng)付賬款??？

.sunshine 追問

2019-07-09 18:13

庫存和應(yīng)付賬款都是分開做的

.sunshine 追問

2019-07-09 18:19

總店給A供應(yīng)商支付貨款800元，（800元包含總店貨款1000減去分店退貨200）（總店和分店的庫存、應(yīng)付賬款都是分開做的） 總店進(jìn)貨貨款已做分錄： 借：庫存商品 —總店1000 貸：應(yīng)付賬款—總店A供應(yīng)商 1000 分店退貨已做分錄：借：庫存商品—分店 200（紅字） 貸：應(yīng)付賬款—分店A供應(yīng)商 200（紅字） 請問總店支付貨款800元怎么做分錄？

.sunshine 追問

2019-07-09 18:19

老師，您看下，我詳細(xì)描述了下

郭老師 解答

2019-07-09 18:30

借庫存商品貸應(yīng)付1000
借應(yīng)付1000貸銀存800，其他應(yīng)付款-分店200
你看下這個
是不是分點的200抵扣了總店的200貨款

.sunshine 追問

2019-07-09 18:35

老師，是分店的200退貨在總店進(jìn)貨1000里抵扣，最后付款800

郭老師 解答

2019-07-09 18:51

兩個店面獨立核算的按我寫的那個就可以，總店還錢給分店200

.sunshine 追問

2019-07-09 18:56

分店退貨的200計入總店的其他應(yīng)付款嗎？老師

郭老師 解答

2019-07-09 19:16

我寫的是總店的分錄
分店借其他應(yīng)收款-總店貸應(yīng)付

.sunshine 追問

2019-07-09 19:18

那分店之前退貨200的紅字分錄跟這個分錄不沖突嗎，

郭老師 解答

2019-07-09 19:41

借應(yīng)付貸庫存商品，你的應(yīng)付正好平了

.sunshine 追問

2019-07-09 19:59

老師，我還是不太明白，您能把整個分錄發(fā)下嗎

郭老師 解答

2019-07-09 20:51

總店的哪個明白嗎

.sunshine 追問

2019-07-10 09:00

不明白呢老師，麻煩再發(fā)下所有分錄

郭老師 解答

2019-07-10 09:04

借庫存商品貸應(yīng)付1000
借應(yīng)付1000貸銀存800，其他應(yīng)付款-分店200
分店借庫存商品200貸銀存200
退貨借應(yīng)付貸庫存商品200
借其他應(yīng)收款-總店貸應(yīng)付200

.sunshine 追問

2019-07-10 09:06

老師，分店銀行戶沒有支出200啊

.sunshine 追問

2019-07-10 09:06

光是總店銀行戶支付800元

郭老師 解答

2019-07-10 09:11

那你怎么能抵扣分店的200？
購入的欠著人家錢，把貨物退回去就可以了