o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-09 18:18

不是，我不是說(shuō)這個(gè)沒(méi)做進(jìn)來(lái)，我是說(shuō)那個(gè)工資表要怎么寫計(jì)提和支付工資的分錄

小黎老師 解答

2019-07-09 19:13

你好，是什么業(yè)務(wù)，我有點(diǎn)忘了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-10 09:54

是這個(gè)了，想麻煩老師您幫忙寫一下計(jì)提和支付工資分錄，然后紅色方框部份的就是說(shuō)這個(gè)人他這個(gè)月是沒(méi)有工資 的，但是有幫他買社保，個(gè)人部份是383.08，所以是-383.08。。。。想問(wèn)下這一起要怎么寫分錄

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-10 10:12

小黎老師，有在嗎

小黎老師 解答

2019-07-10 10:29

您好，剛來(lái)哦，等下哈 我看下

小黎老師 解答

2019-07-10 10:47

你好，這個(gè)分錄昨天一起寫給你了呀  借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資  發(fā)放 的時(shí)候  借 應(yīng)付職工薪酬工資 其他應(yīng)收款-XX員工 貸 其他應(yīng)付款-代扣社保  銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)  繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保  其他應(yīng)付款 代扣社保 貸銀行存款  這里的個(gè)人部分也一并合計(jì)起來(lái)算 不要分開(kāi)來(lái)

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-10 13:36

小黎老師在嗎，想問(wèn)下這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅現(xiàn)在不能填 了嗎？是灰色的

小黎老師 解答

2019-07-10 13:53

您好，這個(gè)一直都不可以填，要去稅務(wù)局后臺(tái)錄入

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-10 14:10

意思是要去稅局前臺(tái)改嗎

小黎老師 解答

2019-07-10 14:12

您好，如果前期有預(yù)繳就需要去稅務(wù)局柜臺(tái)錄入

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-10 14:23

或者是次年匯算清繳可以填嗎

小黎老師 解答

2019-07-10 14:27

您好，這個(gè)預(yù)繳是上期申報(bào)季度所得稅是可以顯示的  如果是異地預(yù)繳的要去柜臺(tái)錄入

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-10 14:30

為什么我數(shù)據(jù)填上去，自動(dòng)減了2萬(wàn)多呀，減免所得稅額

小黎老師 解答

2019-07-10 14:30

您好，符合小微就會(huì)減免

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-10 14:33

什么情況下符合小微啊，季度申報(bào)

小黎老師 解答

2019-07-10 14:38

您好，跟年度要求是一樣的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-07-10 14:43

老師，麻煩你幫我看下，我填 的對(duì)不對(duì)

小黎老師 解答

2019-07-10 14:46

您好，從你數(shù)據(jù)計(jì)算上沒(méi)問(wèn)題