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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-07-10 10:01

你是什么業(yè)務(wù)的待抵扣？

桜子 追問

2019-07-10 10:04

一些快遞票，住宿票，買電腦的票，物業(yè)票，都是專票，本期沒有銷項，所以這些進項做的是待抵扣

郭老師 解答

2019-07-10 10:11

沒有認(rèn)證不用填寫的，你要認(rèn)證了在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣
做進項，不能做待抵扣

桜子 追問

2019-07-10 10:40

本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是增值稅附表2第2欄嗎？那一欄是灰色的，填不了數(shù)

郭老師 解答

2019-07-10 10:44

往下找，35行好像，上面自動取數(shù)的

桜子 追問

2019-07-10 10:50

老師，本期沒有銷項發(fā)票，這些進項稅如何抵扣？

郭老師 解答

2019-07-10 10:54

自動留抵，你要不填寫以后都沒有辦法抵扣了

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相關(guān)問題討論
知道了，謝謝老師
2018-12-29 15:05:30
這個一般企業(yè)不填寫 這是一般納稅人輔導(dǎo)期和不動產(chǎn)進項分期抵扣的才填寫
2019-04-11 16:26:40
你好，那要不就是你申請表填寫錯誤，要不就是賬務(wù)處理錯誤
2020-06-03 11:01:42
還要填其他進項明細表格嗎?
2017-03-02 10:08:58
你是什么業(yè)務(wù)的待抵扣？
2019-07-10 10:01:23
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