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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-07-10 10:43

你好，最好調(diào)整申報表，如果申報表不能調(diào)整，再調(diào)整賬務(wù)處理。

尤克麗麗 追問

2019-07-10 10:44

賬務(wù)處理怎么做呢

月月老師 解答

2019-07-10 10:48

你好
借：應(yīng)交稅金—增值稅1997.49
貸：銀行存款1997.48
營業(yè)外收入 0.01

尤克麗麗 追問

2019-07-10 10:56

小規(guī)模，不用交稅的

月月老師 解答

2019-07-10 11:06

你好
借：應(yīng)交稅金—增值稅
貸：營業(yè)外收入

尤克麗麗 追問

2019-07-10 11:07

賬務(wù)不做調(diào)整可以嗎？就這樣申報吧

月月老師 解答

2019-07-10 11:24

你好，就這樣申報就可以。

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相關(guān)問題討論
您好！不用申報增值稅。 不申報不代表你不能計算出來應(yīng)納的增值稅。你按應(yīng)納的增值稅來申報地稅。
2016-09-19 11:33:00
你好，最好調(diào)整申報表，如果申報表不能調(diào)整，再調(diào)整賬務(wù)處理。
2019-07-10 10:43:47
您好，申報增值稅金額是不含稅金額，申報企業(yè)所得稅金額是含稅金額。
2018-04-16 22:33:12
學(xué)員你好，增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
地稅應(yīng)該要你們申報增值稅對應(yīng)的附加稅。
2015-11-23 13:28:44
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