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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-07-10 11:07

你這個銀證是啥東西可以說下么

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 11:08

銀行對賬單的交易類型

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 11:14

可以看的清嗎

maize老師 解答

2019-07-10 11:25

你去看下后面那個附件，看是啥，

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 11:35

銀行轉賬給證券公司，證券公司轉給銀行

maize老師 解答

2019-07-10 12:07

這個是買證券公司買理財么，那做貸其他貨幣資金

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 12:17

不知道啊，是做短期貸款，還是應付債券呢？為什么做其他貨幣資金

maize老師 解答

2019-07-10 12:19

這個需要看你為啥給證券公司，是不是給對方幫你們買理財啊，這個你需要去問下啊

maize老師 解答

2019-07-10 12:19

問下老板看是啥情況這個

maize老師 解答

2019-07-10 12:22

這個買的理財是轉證券公司賬戶，那邊給你買理財你就做交易性金融資產核算 貸其他貨幣資金，這個就是一個過渡科目

maize老師 解答

2019-07-10 12:23

短期貸款這個準則沒有這個科目，我去會計準則沒有找到

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 13:42

不好意思，是短期投資，不是短期貸款。怎么區(qū)分交易性金融資產，短期投資其他貨幣資金，這三個。小規(guī)模納稅人。而且我們轉給證券公司，證券公司又轉回給我們。

maize老師 解答

2019-07-10 13:45

那啥情況，轉回給你們錢沒有多么，也沒有少么？

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 14:13

有差額，也不清楚是怎么回事，是建議問清楚老板嗎？

maize老師 解答

2019-07-10 14:19

是的，看是不是買交易性金融資產

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 15:06

老師您好，我是小規(guī)模，去年11月開了5%的發(fā)票，但是做賬做了3%，報稅也報了3%的收入。然后今年一月份我紅沖發(fā)票沖的是5%，做賬也是紅沖5%。報稅的時候報的紅沖是5%。要怎么改賬或者改申報。

maize老師 解答

2019-07-10 15:14

那你這個開發(fā)票和你申報不一致啊？和你做賬也不一致？

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 15:17

哈哈哈哈哈是的，所以我要怎么改賬和改申報

maize老師 解答

2019-07-10 15:28

不好改啊，你現(xiàn)在匯算清繳都結束了，要改賬還需要去改之前匯算清繳表和財務報表

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 15:48

那現(xiàn)在怎么處理？那本來要怎么申報。

maize老師 解答

2019-07-10 16:07

需要按5%去申報和做賬才對

斯文的哈密瓜，數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-10 16:11

是去年嗎？還是說今年？

maize老師 解答

2019-07-10 16:14

去年，你幾時申報不對就需要去更正幾時的才對

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新成立的小規(guī)模納稅人商業(yè)公司、租賃裝修安裝等會計分錄用管理費用-開辦費嗎
2023-05-15 16:02:42
你好； 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅； 季末不超過 標準30萬普票； 借???應交稅費-應交增值稅；貸營業(yè)外收入? ?
2023-03-01 16:57:39
小規(guī)模納稅人全套會計分錄 1、注冊資金交存驗資戶 借：銀行存款----驗資戶 貸：實收資本 2、由驗資戶轉入基本戶 借：銀行存款----基本戶 貸：銀行存款----驗資戶 3、取備用金 借：現(xiàn)金 貸：銀行存款 4、簽定租房合同，交租金。 借：預付賬款（以前用長期待攤費用） 貸：銀行存款 5、購置電腦、辦公家俱等固定資產。 借：固定資產 貸：銀行存款 6、購置筆、紙袋等辦公用品。 借：管理費用 貸：現(xiàn)金 7、支付與銷售有關和各項費用。 借：銷售費用 貸：現(xiàn)金（銀存） 8、預存稅款 借：銀行存款----納稅戶 貸：銀行存款----基本戶 9、采購商品，增值稅直接記入產品成本中。 借：庫存商品 貸：銀行存款 10、因匯款而產生的費用，及購支票等工本費。 借：財務費用 貸：銀行存款 11、發(fā)生銷售收入?款項收回。 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅金----應交增值稅 =發(fā)票金額/（1+3%）*3% 結轉成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 12、月未預提本月工資、福利費。 借：管理費用/-銷售費用---工資 -- 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 結轉本年利潤借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 管理費用營業(yè)費用財務費用所得稅 借：主營業(yè)務收入 貸：本年利潤 結轉利潤分配。借：利潤分配---未分配利潤 貸：本年利潤
2019-02-27 15:25:17
具體是啥業(yè)務可以說下么
2019-04-21 15:48:01
你好，刷新 翻看 我 您有10+條未查看新聞，點擊查看 小規(guī)模和一般納稅人計提增值稅會計分錄怎么做？ 用戶19151287282019-07-02 20:33 我們都知道納稅人分為小規(guī)模和一般納稅人兩種，這兩個納稅人針對增值稅的時候是什么情況呢？最近有好多小伙伴咨詢，今天就為大家介紹下！ 小規(guī)模納稅人計提增值稅會計分錄： 增值稅小規(guī)模納稅人按3%計征增值稅 應納增值稅=計稅銷售額*3% 計稅銷售額=含稅銷售額/（1+3%） 如銷售貨物取得103元現(xiàn)金時 借現(xiàn)金103 貸主營業(yè)務收入100 應交稅金-應交增值稅3 在月底計提城建稅、教育費附加 借主營業(yè)務稅金及附加 貸應交稅金-應交城建稅 其他應交款-教育費附加 此月初繳納時 借應交稅金-應交增值稅 -應交城建稅 其他應交款-教育費附加 貸銀行存款
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