小螢醬兒 追問

2019-07-10 14:27

上次是虧損的沒有繳納，賬上企業(yè)所得稅和申報金額一直的，就是不知道為了出來的利潤表金額就不一致

小黎老師 解答

2019-07-10 14:29

你好，虧損沒有繳納不需要計提

小螢醬兒 追問

2019-07-10 14:32

上季度虧損，這季度盈利啦，現(xiàn)在報企業(yè)所得稅，金額和賬上企業(yè)所得稅一致，但是系統(tǒng)生成的利潤表下的所得稅費用與賬上不一致，麻煩老師看下我發(fā)圖片

小黎老師 解答

2019-07-10 14:37

您好，季度利潤請用累計數(shù)計算 本期累計數(shù)減去1-3月的累計數(shù)后的差額計提

小螢醬兒 追問

2019-07-10 14:43

我知道這個，科目余額表上要繳納企業(yè)所得稅和申報表一致的，但是生成的利潤表上金額確不是賬上的企業(yè)所得稅金額了，我是想問這個

小黎老師 解答

2019-07-10 14:45

您好，利潤表上的金額看下你利潤表的取數(shù)規(guī)則