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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-10 17:10

你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

小仙女 追問

2019-07-10 17:11

無論上一年度是否有所得稅都這樣做嗎

鄒老師 解答

2019-07-10 17:13

你好，有所得稅就需要考慮計提工資對所得稅影響的

小仙女 追問

2019-07-10 17:13

那怎么調(diào)整分錄，能不能不改前期報表？

小仙女 追問

2019-07-10 17:14

有什么簡便方法嗎

鄒老師 解答

2019-07-10 17:15

你好，沖銷多計提的企業(yè)所得稅，借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整
需要更改之前的報表數(shù)據(jù)的

小仙女 追問

2019-07-10 17:15

OK，謝謝

小仙女 追問

2019-07-10 17:16

前期我沒有計提所得稅，我就直接五月份交的

鄒老師 解答

2019-07-10 17:18

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
沒有計提，在5月份需要補計提

小仙女 追問

2019-07-10 17:18

那我之前的年報就不用改了吧

鄒老師 解答

2019-07-10 17:20

你好，之前年報有錯誤就需要更正的

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相關(guān)問題討論
1、對的、 2、就是作為2019年的費用支出了，不需要走以前年度損益調(diào)整科目的。 如果前面一個問題，您沒有疑問了，請您給與評價，好嗎？非常感謝
2019-02-15 14:14:09
你好。對的是的，是這么做的。
2021-12-07 17:58:37
你好，借；以前年度損益調(diào)整，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-07-10 17:10:30
你好！可以放在19年，除非你是上市公司要做調(diào)整
2019-02-15 14:10:50
你好，這個不需要加上
2018-09-18 08:48:33
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