老師 金蝶科目余額表里 借方的期末余額數(shù)跟公賬交易明細上對不上，差額是工資數(shù)。但是我看了憑證明細，應(yīng)該都是對的，也都過賬了，請問是哪兒出錯了呢？

答： 您好，是否是科目方向做錯了。

老師，您好！想請教下，預(yù)付賬款資產(chǎn)負債表上的期末余額=預(yù)付賬款期末借方余額+應(yīng)付賬款期末借方余額，這兩個余額是從哪里取數(shù)，從科目余額表嗎？我從科目余額表取數(shù)處出來的金額跟資產(chǎn)負債表上對不上呢？差了約72萬，是怎么回事？我看了資產(chǎn)負債表的公式好像也沒錯，實在找不到原因.謝謝！

答： 同學(xué)，你好，稍等一下哈

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

1、金蝶軟件應(yīng)交增值稅余額方向在貸方，下的明細科目進項稅額方向卻是在借方，請問老師是不是有問題？2、導(dǎo)致錄了期初數(shù)據(jù)后總的合計數(shù)與原科目余額表里總的合計數(shù)對不上，應(yīng)交增值稅總數(shù)以及其他科目余額都對上的，這樣能開始做賬嗎？

答： 1.你把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。