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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-10 20:19

原因 資產(chǎn)負債表不平一般存在以下幾方面原因： 1、還有憑證尚未過賬； 2、相關(guān)成本類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，例如制造費用科目余額未結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本； 3、沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益； 4、公式設(shè)置錯誤。 請按下列步驟操作： 1、將當期所有憑證過賬； 2、如果期末存在在產(chǎn)品，即制造費用科目還有余額，需要在【存貨】項目中設(shè)置公式為包含制造費用科目的取數(shù)公式； 3、如果企業(yè)采用賬結(jié)法，即每月結(jié)轉(zhuǎn)損益，需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益再出具資產(chǎn)負債表；如果企業(yè)采用表結(jié)法，即每年年末結(jié)轉(zhuǎn)損益，則需要修改【未分配利潤】項目為包含本年利潤（可從利潤表取數(shù)）的取數(shù)公式； 4、如果是公式設(shè)置不對，請逐項檢查公式設(shè)置?？梢圆捎貌铑~法或依據(jù)經(jīng)驗先進行判斷和檢查，在檢查時也可以對比【科目余額表】的數(shù)據(jù)進行判斷。

追問

2019-07-11 08:45

可是我回去看了一下我的科目余額表和我初始數(shù)據(jù)是一樣的 就是資產(chǎn)負債表不平

紫藤老師 解答

2019-07-11 08:58

看看有沒有小數(shù)點的錯誤，借貸方向的錯誤

追問

2019-07-11 10:12

沒有小數(shù)點的錯誤，又沒借貸錯誤

紫藤老師 解答

2019-07-11 10:12

那可能是系統(tǒng)的問題了

追問

2019-07-11 10:13

那有沒有什么辦法調(diào)回去？

紫藤老師 解答

2019-07-11 10:15

你可以清零，重新錄入

追問

2019-07-11 10:15

錄了三次了 都是一樣的

紫藤老師 解答

2019-07-11 14:15

那可能是系統(tǒng)維護的問題了

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相關(guān)問題討論
可以的，你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負債表的嗎？我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
你好，你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，應(yīng)當按明細科目余額分析計算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細期末借方余額－“壞賬準備” 　　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額 　　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額（如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備）
2020-02-08 19:22:05
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