老遲到的寶貝 追問

2019-07-11 09:35

去年分錄：借：庫存商品，貸:應(yīng)付賬款
-暫估，有，現(xiàn)在確認票沒有辦法開   匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，現(xiàn)在要處理這邊分錄

郭老師 解答

2019-07-11 09:37

你結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
你有業(yè)務(wù)暫估可以
賬上不調(diào)整
匯算清繳調(diào)增，填寫調(diào)增表就可以

老遲到的寶貝 追問

2019-07-11 09:45

有結(jié)轉(zhuǎn)成本了，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了表已經(jīng)填了，賬上不用調(diào)整嗎？這樣不是賬上會掛一筆應(yīng)付賬款-暫估嗎？到時候資產(chǎn)負債表的利潤分配-未分配利潤的數(shù)據(jù)對不上嗎？沒有事情嗎？

郭老師 解答

2019-07-11 09:51

你付錢不就可以了
借應(yīng)付-暫估貸應(yīng)付-xx公司
可以