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軼塵老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 10:31

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 不處理
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)   月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅，
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：銀行存款

昕昕 追問(wèn)

2019-07-11 10:36

那這個(gè)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平呢）

昕昕 追問(wèn)

2019-07-11 10:37

還有，應(yīng)交增值稅賬上有沒(méi)有做錯(cuò)怎么核對(duì)呢，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)的金額是指的什么金額

軼塵老師 解答

2019-07-11 10:49

期末 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  這個(gè)二級(jí)科目是平的    
應(yīng)交稅費(fèi)的貸方金額很可能就是計(jì)提出來(lái)的應(yīng)該在下個(gè)月繳納的增值稅

昕昕 追問(wèn)

2019-07-11 11:08

請(qǐng)問(wèn)老師怎么核對(duì)呢，就直接看期末賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅平不平，還有未交增值稅是不是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的金額？資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)金額是指的什么？

軼塵老師 解答

2019-07-11 11:10

你問(wèn)的問(wèn)題 前兩個(gè)都對(duì)  就是看二級(jí)科目 
第三個(gè)我上個(gè)回答里面有  應(yīng)交稅費(fèi)里面包含各種稅種

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2017-08-22 09:05:16
你好? 是按稅負(fù)計(jì)算的嗎??
2023-02-23 15:29:13
你好；? ?? 進(jìn)項(xiàng)稅就是你在買(mǎi)東西的時(shí)候要交給賣(mài)方的稅款，也就是你在買(mǎi)東西(你是買(mǎi)方)的時(shí)候，要付給對(duì)方也(賣(mài)方)一筆錢(qián)，這筆錢(qián)包括你買(mǎi)的東西(A)的價(jià)款和進(jìn)項(xiàng)稅款 銷(xiāo)項(xiàng)稅就是你在作為賣(mài)方，在把東西(A)賣(mài)給你的買(mǎi)方的時(shí)候，要向他收的錢(qián)，也就是你賣(mài)這批東西(A)的時(shí)候要向?qū)Ψ绞找还P錢(qián)，這筆錢(qián)包括你賣(mài)的東西的價(jià)款和銷(xiāo)項(xiàng)稅款 最后你交稅的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅，也就是針對(duì)你賣(mài)這批東西的時(shí)候增值的部分交的增值稅
2022-03-03 11:40:09
你好；?進(jìn)項(xiàng)稅是企業(yè)買(mǎi)東西時(shí)記在采購(gòu)總價(jià)中的增值稅款，銷(xiāo)項(xiàng)稅是企業(yè)向外賣(mài)東西時(shí)收到的銷(xiāo)售總價(jià)中的增值稅款。 　　每個(gè)月企業(yè)拿所有的銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅，如果是正數(shù)就要向稅務(wù)局交稅，如果是零或者負(fù)數(shù)就不用交了。
2022-03-01 17:41:16
同學(xué) 你好 這個(gè)情況是可以的。在報(bào)稅之前勾選認(rèn)證即可。
2022-01-04 19:30:52
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