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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-11 15:00

您好
增值稅減免不要繳納 附加稅也不要交

青箋染墨顏 追問

2019-07-11 17:25

老師您好，請問我們1月份有筆收入是這樣的，這是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)，但去年沒收到款就沒有確認(rèn)收入。今年1月收到的款確認(rèn)了收入還結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤和利潤分配。但匯算清繳時發(fā)現(xiàn)賬做錯了，就調(diào)增了?？墒俏业臅嬞~和報表不會做了。我是這么調(diào)的
借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)收入
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配——未分配利潤
可這樣做為什么我的利潤表里不是顯示沖減的收入，而是顯示兩筆收入呢？

bamboo老師 解答

2019-07-11 17:34

上面是您針對這筆收入寫的全部分錄么

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
如果有利潤是需要按規(guī)定預(yù)繳所得稅的
2016-02-03 09:56:43
你好，有專門的減稅的表格。
2019-03-04 17:08:45
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
2021-12-02 09:45:09
你好，是的，是由減免的。
2022-01-09 15:51:15
借：應(yīng)收賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 免征的增值稅季末的時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2020-11-01 14:38:52
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