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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-11 16:33

你哈!是軟件做的報表不平還是你自己做的報表。

小揪揪 追問

2019-07-11 16:35

自己做的報表

小揪揪 追問

2019-07-11 16:37

因為軟件生活適用于小企業(yè)會計準則

小揪揪 追問

2019-07-11 16:38

而這個客戶是啟用得新會計準則 只有我自己按照余額表 手動做一個財務報表

宋生老師 解答

2019-07-11 16:41

你好!自己做的報表,你根據科目余額表一個個填進去就可以了。你核對下,看哪個數據不對

小揪揪 追問

2019-07-11 16:50

有一個情況就是今年補計提上年所得稅費用,借:未分配利潤
貸:應交所得稅。我發(fā)現就是我補計提的這筆數據是我資產負債表不平的那個數據
但我不知道咋修改。

宋生老師 解答

2019-07-11 16:53

你好!你入了未分配,應該是可以直接平啊啊。你期末減去這個部分就好了

小揪揪 追問

2019-07-11 16:58

期末減去我不計提做的未分配利潤科目得數據,對嗎?

宋生老師 解答

2019-07-11 17:03

你好!等于說是期末直接減去了你補交的所得稅的金額。使最終的未分配利潤與實際相符

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相關問題討論
那累計折舊呢?怎么是正數,他是資產類科目吧
2021-07-30 17:32:57
你哈!是軟件做的報表不平還是你自己做的報表。
2019-07-11 16:33:30
銀行存款與現金都是借<貸,這樣計算出來的資產在貸方,資產類申報是不是負數了?
2019-01-06 21:03:23
你好,資產是這樣計算 負債,所有者權益是期末余額=期初余額-本期借方+貸方
2017-10-12 16:15:25
你好!根據科目余額表填寫資產負債表
2020-05-07 14:41:32
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