小揪揪 追問

2019-07-11 16:35

自己做的報(bào)表

小揪揪 追問

2019-07-11 16:37

因?yàn)檐浖钸m用于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

小揪揪 追問

2019-07-11 16:38

而這個(gè)客戶是啟用得新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 只有我自己按照余額表 手動(dòng)做一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表

宋生老師 解答

2019-07-11 16:41

你好！自己做的報(bào)表，你根據(jù)科目余額表一個(gè)個(gè)填進(jìn)去就可以了。你核對(duì)下，看哪個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì)

小揪揪 追問

2019-07-11 16:50

有一個(gè)情況就是今年補(bǔ)計(jì)提上年所得稅費(fèi)用，借:未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)交所得稅。我發(fā)現(xiàn)就是我補(bǔ)計(jì)提的這筆數(shù)據(jù)是我資產(chǎn)負(fù)債表不平的那個(gè)數(shù)據(jù)
但我不知道咋修改。

宋生老師 解答

2019-07-11 16:53

你好！你入了未分配，應(yīng)該是可以直接平啊啊。你期末減去這個(gè)部分就好了

小揪揪 追問

2019-07-11 16:58

期末減去我不計(jì)提做的未分配利潤(rùn)科目得數(shù)據(jù)，對(duì)嗎？

宋生老師 解答

2019-07-11 17:03

你好！等于說是期末直接減去了你補(bǔ)交的所得稅的金額。使最終的未分配利潤(rùn)與實(shí)際相符