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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 16:59

1.是的，那利潤(rùn)總額就填寫負(fù)數(shù)，按你利潤(rùn)表上面1-6月累計(jì)數(shù)填寫2.是銀行余額，你申報(bào)所得稅錯(cuò)誤還是啥錯(cuò)誤

DQL 追問

2019-07-11 17:06

申報(bào)金額錯(cuò)了，全部是零申報(bào)，實(shí)際有銀行余額

DQL 追問

2019-07-11 17:09

老師，租賃或者維修公司都是只有計(jì)提的人工工資、銀行扣費(fèi)、社保、刻章及購(gòu)買金稅盤等費(fèi)用，都是期間費(fèi)用，都不填到企業(yè)所得稅季報(bào)表里的“營(yíng)業(yè)成本”？?jī)蓚€(gè)公司都是新企業(yè)，暫時(shí)沒有任何的業(yè)務(wù)發(fā)生。

maize老師 解答

2019-07-11 17:18

這個(gè)填寫利潤(rùn)總額，沒有收入你收入和成本欄次都填寫0，你去你申報(bào)成功界面去看下看有更正刪除作廢按鈕么，沒有就需要去大廳更正

DQL 追問

2019-07-11 17:21

有“申報(bào)更正”，直接點(diǎn)進(jìn)去，更正申報(bào)就可以了，是嗎？那利潤(rùn)總額填寫的是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，是嗎？

maize老師 解答

2019-07-11 17:52

是的，后面不是，利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)總額

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預(yù)交只要，借，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，貸，銀行存款 不用計(jì)提的，申報(bào)還是按利潤(rùn)總額申報(bào)
2019-10-21 17:15:06
你好，應(yīng)該說(shuō)是按照所得稅申報(bào)表的計(jì)算方法計(jì)算利潤(rùn)表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
你好，是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額 ，沒有減所得稅費(fèi)用的
2019-10-17 14:31:49
你好，需要申報(bào)企業(yè)所得稅的，只不過(guò)是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好，所得稅申報(bào)表只需要填寫營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù) 利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用在所得稅申報(bào)表的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額欄次體現(xiàn)
2020-07-09 11:39:06
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