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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-11 17:10

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借；利潤分配——未分配利潤，貸；本年利潤

smile 追問

2019-07-11 17:13

18年我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，19年一月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎

smile 追問

2019-07-11 17:14

老師，我公司用的用友T6，你可以給一份報表格式嗎

鄒老師 解答

2019-07-11 17:21

你好，可以補結(jié)轉(zhuǎn)
你所指的報表格式是什么意思？

smile 追問

2019-07-11 17:22

這個我的模版公式不對

鄒老師 解答

2019-07-11 17:29

你好，公式是軟件自帶的
你可以新建一個賬套，看里面的公式是什么，然后復(fù)制過來把不對的地方改到正確的，然后保存就是了

smile 追問

2019-07-11 17:33

不行，整個模版的公式被我動過

鄒老師 解答

2019-07-11 17:39

你好，那把新的賬套公式全部復(fù)制過來就可以了

smile 追問

2019-07-11 17:40

新的打開也是被我動過那種

鄒老師 解答

2019-07-11 17:47

你好，新建立一個賬套，不做任何修改（你不要去動就是了），這個就是軟件自帶的，這個是正確的

smile 追問

2019-07-11 17:47

我的軟件不是會計學(xué)堂的

鄒老師 解答

2019-07-11 17:52

你好，我知道不是學(xué)堂的，是 用友T6
新建立一個賬套，不做任何修改（你不要去動就是了），這個就是軟件自帶的，這個是正確的

smile 追問

2019-07-11 17:53

好的，我在看下，謝謝

鄒老師 解答

2019-07-11 17:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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2019-01-25 18:19:07
您好 年底虧損直接結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后本年利潤是手動結(jié)轉(zhuǎn) 這樣寫分錄正確的
2020-01-09 15:34:28
本年盈利 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 本年虧損 借：利潤分配——未分配利潤 貸： 本年利潤
2020-02-24 09:52:30
你好，本年利潤虧損，意味著本年利潤科目余額借方余額，會計分錄如下： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 本年利潤帳結(jié)平
2021-09-05 21:02:57
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