根據(jù)你的描述，你的資產(chǎn)負(fù)債表，未分配利潤期初數(shù)和期末數(shù)都是一樣的，且都是為負(fù)數(shù)。但是本期有盈利。那么你的問題是本期的利潤并沒有結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入到未分配利潤里面。這個(gè)分錄一般來說是一年做一次，但是在每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表里會(huì)自動(dòng)的計(jì)算。期初未分配利潤加上本年利潤等于期末未分配利潤。