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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師

2019-07-11 22:13

你好！ 
多交的所得稅可以留抵以后應(yīng)交所得稅的。

知足常樂 追問

2019-07-11 22:18

這個(gè)沒關(guān)系嗎？可不可以申請退款？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:20

你好！ 
 
也可以申請退稅的

知足常樂 追問

2019-07-11 22:26

好的，老師再問一下小規(guī)模納稅人取得未開票收入，季度未超過30萬，開具增值稅普通發(fā)票不到2萬，需要繳納增值稅嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:29

需要交納增值稅的。合計(jì)金額超出30萬了

知足常樂 追問

2019-07-11 22:34

未開票收入只有十幾萬，開票收入不到2萬，這個(gè)怎么超過三十萬了？怎么需要繳納增值稅呢？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:37

如果未開票收入只有十幾萬，就沒有超30萬，那就免稅了

知足常樂 追問

2019-07-11 22:45

未開票收入是不是應(yīng)該填在申報(bào)表的（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%）一欄內(nèi)，加上（三）稅控器開具的普通發(fā)票不含稅銷售額，結(jié)果填在小微企業(yè)免稅銷售額一欄中，十幾萬的數(shù)額卻帶出來的有稅款是怎么回事兒？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:47

把合計(jì)不含稅金額填寫在第10欄，其他地方不用填數(shù)字的

知足常樂 追問

2019-07-11 22:54

未開票收入在做會計(jì)憑證時(shí)，有特別的要求嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-11 22:55

沒有，正常做分錄就可以了

知足常樂 追問

2019-07-11 22:56

好的，謝謝老師指點(diǎn)

蔣飛老師 解答

2019-07-11 23:02

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評價(jià)，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好！這個(gè)看地方，一般是不允許彌補(bǔ)的，因?yàn)楸旧砭褪穷A(yù)繳，不能確定實(shí)際的金額，只有確定金額了，才可以真正進(jìn)行彌補(bǔ)。
2017-06-10 22:51:42
你好，是可以先彌補(bǔ)虧損，然后再預(yù)交所得稅 的
2017-12-20 12:59:02
你好，你是不是沒有做匯算清交，沒有做的話就不可以。
2022-04-07 19:54:18
彌補(bǔ)以前年度虧損職能在匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)，做調(diào)表不調(diào)賬的申報(bào)。利潤表里有以前年度損益調(diào)整項(xiàng)，如果沒有就不用體現(xiàn)。但是有所得稅費(fèi)。
2019-07-01 14:09:39
不是，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤實(shí)現(xiàn)稅前扣除，從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式，與月末無關(guān)。
2023-03-21 18:37:15
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