小洋高 追問

2019-07-12 13:32

我知道要一致，但現(xiàn)在不一致要從哪里查起

鄒老師 解答

2019-07-12 13:39

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整或者利潤分配事項嗎？

小洋高 追問

2019-07-12 13:45

有

小洋高 追問

2019-07-12 13:47

剛好是這個差額

鄒老師 解答

2019-07-12 13:47

你好，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
符合這個勾稽關(guān)系嗎？

小洋高 追問

2019-07-12 13:48

是的

鄒老師 解答

2019-07-12 13:49

你好，符合就說明報表數(shù)據(jù)沒有錯誤，不需要調(diào)整

小洋高 追問

2019-07-12 13:49

還有老師享受稅收優(yōu)惠政策賬務(wù)要如何處理

鄒老師 解答

2019-07-12 13:50

你好，具體是享受的什么稅收優(yōu)惠？

小洋高 追問

2019-07-12 13:53

小企業(yè)附加稅

鄒老師 解答

2019-07-12 13:53

你好，附加稅免征了就不用計提了

小洋高 追問

2019-07-12 13:55

2月份已計提了，享受優(yōu)惠政策是3月份才開始

小洋高 追問

2019-07-12 13:57

直接改賬不用調(diào)賬是嗎

鄒老師 解答

2019-07-12 13:58

你好，把計提的沖銷就是了

小洋高 追問

2019-07-12 14:07

好的

鄒老師 解答

2019-07-12 14:08

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝