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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 14:21

你好，就是根據(jù)應(yīng)當(dāng)繳納的企業(yè)所得稅做計(jì)提所得稅分錄
借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
需要根據(jù)固定資產(chǎn)情況計(jì)提折舊
借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)折舊

張山峰 追問

2019-07-12 14:22

舉個(gè)例子

鄒老師 解答

2019-07-12 14:26

你好，比如需要利潤(rùn)總額100，需要計(jì)提所得稅25
比如需要計(jì)提折舊50
借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅25

借；管理費(fèi)用等科目，貸；累計(jì)折舊50

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相關(guān)問題討論
你好 按25% 現(xiàn)在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
你好，按照10%計(jì)提所得稅就好
2019-01-14 14:37:24
你好； 借所得稅費(fèi)用貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 一般是出報(bào)表來看利潤(rùn)總額來計(jì)提或者是自己先計(jì)算出利潤(rùn)金額 計(jì)算所得稅來計(jì)提
2021-12-30 18:42:40
你好不需要去計(jì)提所得稅，只有交稅才去計(jì)提
2021-04-17 21:21:45
你好，需要先計(jì)提所得稅，然后 結(jié)轉(zhuǎn)損益的 以為所得稅費(fèi)用也是損益科目，所以需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就 計(jì)提所得稅的
2020-01-13 13:08:20
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