老師好！我們公司14年成立，14年到18年都是給代理記賬公司做賬，當(dāng)時(shí)記賬公司沒有把對公戶的賬做進(jìn)去，也沒有簽三方協(xié)議，對公賬就只有一些銀行的利息和費(fèi)用。現(xiàn)在想把19年的對公賬做進(jìn)去，原來里面有一萬多元，現(xiàn)在這一萬多怎么做賬？

陳詩晗老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 15:31

這一部分款項(xiàng)通過以前年度損益調(diào)整處理
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：未分配利潤

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精選問題

8月水電費(fèi)全月是217，兩人住一間，一名員工是8.4入問

同學(xué)，你好 8月份一共31天。甲員工29天，乙員工28天。甲水電費(fèi) 29/（29+28）*217 乙水電費(fèi) 28/（29+28）*217 答
請問沒有做稅務(wù)登記前已經(jīng)發(fā)生了工資的這些支出問

您好，你可以開通，并申報(bào)就可以答
基本戶收到一筆跨境人民幣，這筆款需要交哪些稅問

若是出口收入，不用交增值稅答
物流公司支付個(gè)人運(yùn)輸費(fèi)用6.8萬。在有發(fā)票和沒發(fā) 問

都是一樣的做賬計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除答
老師，批發(fā)零售種植土的話會(huì)不會(huì)牽扯到礦產(chǎn)資源稅問

不是自己開采的不會(huì)的答

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