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以前年度暫估的金額，如果在匯算清繳調(diào)增了，如何賬務(wù)處理？不處理的話賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款？這個(gè)怎么處理比較好？由于這個(gè)企業(yè)存貨一直是0的，如果我做相反分錄的話：借：應(yīng)付賬款-暫估貸：庫(kù)存商品，存貨會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)？怎么處理比較好？

蔣飛老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-12 15:30

你好！
按賬理來講，需要記入以前年度損益調(diào)整科目核算的

1147420508 追問

2019-07-12 15:31

老師，詳細(xì)講下流程

蔣飛老師解答

2019-07-12 15:37

借：應(yīng)付賬款-暫估貸：以前年度損益調(diào)整

蔣飛老師解答

2019-07-12 15:38

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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