復(fù)雜的鼠標(biāo) 追問

2019-07-12 17:54

不動(dòng)產(chǎn)待抵扣要加嗎

王雁鳴老師 解答

2019-07-12 17:57

您好，不動(dòng)產(chǎn)待抵扣是增值稅相關(guān)的科目明細(xì)，根據(jù)實(shí)際情況加減處理。

復(fù)雜的鼠標(biāo) 追問

2019-07-12 18:00

他轉(zhuǎn)進(jìn)了進(jìn)項(xiàng)稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣

王雁鳴老師 解答

2019-07-12 18:02

您好，這樣的話，就應(yīng)該使用銷項(xiàng)減去這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，再繳納增值稅了。

復(fù)雜的鼠標(biāo) 追問

2019-07-12 18:25

您的意思車船稅也是增值稅相關(guān)的科目明細(xì)嗎，還用工會(huì)經(jīng)費(fèi)

王雁鳴老師 解答

2019-07-12 18:27

您好，車船稅不是增值稅相關(guān)的科目明細(xì)，是單獨(dú)的一個(gè)稅種，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，如果核定了的話，也是需要申報(bào)的。

復(fù)雜的鼠標(biāo) 追問

2019-07-12 18:29

那我們公司直接把車船稅放增值稅貸方了

王雁鳴老師 解答

2019-07-12 18:30

您好，這種情況下，就不對(duì)了，調(diào)整處理吧。