大雁工商事務所 追問

2019-07-12 18:31

房費

meizi老師 解答

2019-07-12 18:38

你好 你說下具體繳納了多久 是否付款 才好給分錄

大雁工商事務所 追問

2019-07-12 18:41

老師已近付款，房費是44645.71.稅費是2232.29.發(fā)票面積額總額是46878，一年的房費

meizi老師 解答

2019-07-12 18:41

你好  做 借預付賬款 進項稅貸銀行存款   按月來分攤 借管理費用-租賃費貸預付賬款 這樣來做 就可以了 分攤每月分攤都是一樣的

大雁工商事務所 追問

2019-07-12 18:45

老師這個發(fā)票面額，是我們付出去的錢，含稅，我們還要做進項稅嗎？

meizi老師 解答

2019-07-12 18:53

你好 你們是普票的話不需要做  因為不確定你是專票還是普票 我按的專票做的

大雁工商事務所 追問

2019-07-12 18:55

不好意思老師我沒有說清楚，我們是小規(guī)模，這樣的話以后每個月還要做一次分錄對嗎，要怎么樣

meizi老師 解答

2019-07-12 18:57

你好 是的  你分攤每月走要做借管理費用-租賃費貸預付賬款  我給你舉例說下吧 比如一次性付款1月-12月的房租費1200元   那么你做 借預付賬款1200貸銀行存款1200   1-12月 每月都要分攤都是同樣這個分錄和金額  借管理費用-租賃費100貸預付賬款100  你理解下