毓寶兒 追問

2019-07-13 09:55

那個應交稅費那個，我做的在貸方，就是進項稅額轉(zhuǎn)出，在借方紅字寫的是進項稅額，對吧？

風老師 解答

2019-07-13 09:56

是的，如果是已經(jīng)抵扣過的進項稅應該用進項轉(zhuǎn)出，如果還沒有抵扣，直接紅字沖原來計的進項稅額就可以

毓寶兒 追問

2019-07-13 09:57

嗯嗯，這個已經(jīng)抵扣過的進項稅是不是就是認證了，已經(jīng)抵扣了的？如果沒有認證，還沒有抵扣，就直接紅字沖減，對嗎？老師。您說的是這個意思，對不？

風老師 解答

2019-07-13 10:01

是的，已經(jīng)認證抵扣的只能做進項轉(zhuǎn)出，還沒有認證抵扣的就直接紅字沖減

毓寶兒 追問

2019-07-13 10:02

嗯嗯，好的，很明白了，謝謝老師的耐心解答， 

風老師 解答

2019-07-13 10:04

不客氣，滿意的話請五星好評