燕子 追問(wèn)

2019-07-13 10:04

7月我已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票和正確的，6月申報(bào)是不是把這個(gè)錯(cuò)誤的加上去交稅，下月再?zèng)_回

辜老師 解答

2019-07-13 10:53

是的，6月要按錯(cuò)誤的申報(bào)，7月沖回

燕子 追問(wèn)

2019-07-13 11:05

6月錯(cuò)誤的應(yīng)開(kāi)價(jià)稅合計(jì)50000，結(jié)果開(kāi)成了免稅價(jià)稅合計(jì)50000，我申報(bào)6月的，是按50000算9個(gè)點(diǎn)的稅4500，還是按45871.56算9個(gè)點(diǎn)的稅4128.44呢？

辜老師 解答

2019-07-13 11:25

你開(kāi)成免稅，就按免稅的申報(bào)，你后面沖紅這張發(fā)票，再開(kāi)具正確的發(fā)票，

燕子 追問(wèn)

2019-07-13 11:41

不好意思老師，他們沒(méi)有免稅的，在哪報(bào)，怎么報(bào)呢？你能說(shuō)明白一點(diǎn)嗎

燕子 追問(wèn)

2019-07-13 19:26

老師，是不是把沒(méi)開(kāi)錯(cuò)的填在上面那黃色部分，開(kāi)錯(cuò)填在免稅項(xiàng)里？

辜老師 解答

2019-07-14 06:19

是的，免稅的要按免稅的申報(bào)，就是這樣申報(bào)

燕子 追問(wèn)

2019-07-14 06:27

那我現(xiàn)在報(bào)6月的到大廳制填進(jìn)去，7月要填-5萬(wàn)沖回，不是也要到大廳去報(bào)嗎？我們有個(gè)自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅備案，但是這個(gè)開(kāi)錯(cuò)的是收購(gòu)的不免稅，不知能不能把它當(dāng)成自產(chǎn)自銷免稅去報(bào)，下月再負(fù)數(shù)沖回？還是6，7月的申報(bào)都要到大廳去報(bào)？

辜老師 解答

2019-07-14 06:37

你開(kāi)錯(cuò)了，只能先按錯(cuò)誤的申報(bào)，然后下月沖回就可以，你申報(bào)系統(tǒng)要跟開(kāi)票系統(tǒng)匹配的