老板上個(gè)月買了很多電腦散件回來自己組裝電腦辦公使用，得到了很多發(fā)票，有一些是幾百的，有一些是幾千的，有一些是一萬多的，加起來一共七八萬，這樣一來，這邊具體要怎么做賬務(wù)處理呢，求具體的分錄。

答： 按照購買原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

老師好！我的問題是：上個(gè)月開出去的發(fā)票，本月退回來紅沖重新開，怎樣做賬務(wù)處理？分錄是什么？

答： 你好，用負(fù)數(shù)紅沖原來的分錄，重新按新開做，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司采購貨物，款已付，但是沒有入庫單，發(fā)票也還沒有開，怎么做賬務(wù)處理，分錄

答： 你好，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估